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          企業稅務籌劃過程中的注意事項

          2021-11-04

          企業稅務籌劃過程中的注意事項

          稅務籌劃減輕企業的營業稅負擔是所有企業都非常重視的問題。但在實際的稅務籌劃案例中,很多方案被擱置或放棄,不僅未能達到減輕稅負的目的,有的甚至留下了極大的稅務風險,稅務籌劃失敗。

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          企業稅務籌劃失敗的常見原因綜述

          1.我不知道公司的經營活動是否需要納稅,應納稅額是由稅法、法規,規則等一系列規范性文件確定的。在實踐中,企業納稅申報存在稅收差異,這也是基于稅收法規因此,法律是稅收的根本屬性,會計只是一種計量工具?,F實中,很多基于會計方法的稅務籌劃只是改變了計量方法和標準,并沒有“治本”。

          企業稅務規劃

          2.缺乏公司各部門的支持。企業稅務籌劃是一項綜合性的工作,需要公司各部門的參與和配合。以申請高新技術企業資格為例,企業在高新技術收入、研發;d .費用、核心知識產權、科研人員比例等。各項指標的合格與否取決于各部門的積極參與,需要財政、科研、人力資源等部門有計劃、有步驟地推進1-3年后才能申請高新技術資格。

          3.在沒有充分考慮非稅收入成本的稅務籌劃中,往往需要根據籌劃方案調整交易模式和結構,做出一系列業務安排。商業安排會導致一系列的非稅收成本,比如成立新公司,籌集一筆過橋資金,這些都需要一定的時間和人財物的投入。如果這些因素協調不好,很容易導致稅收籌劃的失敗。

          4.缺乏對潛在稅務風險的專業意識

          現實中,幾乎沒有一個稅收籌劃方案是沒有任何法律風險的??梢哉f,稅收法律風險的控制伴隨著稅收籌劃的全過程。因此,有必要對稅收風險有充分的認識。比如,通過“轉讓定價”進行“籌劃”,通常面臨著納稅調整和納稅利息的風險,而通過偽造材料等手段實現少繳稅目的,則可能觸犯行政責任甚至刑事責任。因此,稅務籌劃存在“雷區”,公司需謹慎。

          成功稅務籌劃的兩個特征

          1.稅務籌劃應該合法。

          稅務籌劃要建立在對稅法充分了解的基礎上,也就是說,稅務籌劃只能在稅法允許的范圍內進行。一般來說,稅務籌劃應該是合法的,或者至少不違法。違反稅收法律法規,逃避納稅義務減輕稅負的行為是偷稅行為,應當堅決反對和制止。

          2.明確規劃路徑和原則。

          無數事實和案例證明,好的稅務籌劃通常思路清晰,路徑清晰。一般來說,稅收籌劃有三個層次。戰略結構層面:企業要建立比較好的稅收結構。商業模式層面:主要通過制定合同中的涉稅條款。稅收管理:主要爭取政策、政策的稅收優惠,用于成本抵扣。

          稅務籌劃的原因可能多種多樣,但對于企業稅務籌劃來說,有專業稅務規劃師的指導可能相對容易一些。在專業人員的指導下,相當于在人員管控、方案制定、實施上有了一定的把握。


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